AC000095 We beheren kostenbewust en efficiënt de publieke straat/plein/buurtplek
Status
In uitvoering
Startdatum
01-01-2026
Einddatum
31-12-2031
Einddatum - herijking
Inhoudelijke opvolging (indicator)
Groen
Inhoudelijke opvolging (toelichting)
Als eerste prio wordt bekeken hoe efficiëntie in planning en uitvoering kan gebracht worden en op welke manier dit meetbaar kan worden gemaakt.
Timing (indicator)
Groen
Timing (toelichting)
Tegen de kwartaalupdate van oktober zal uitgewerkt worden hoe er gemeten kan worden dat er efficiënt gepland en uitgevoerd wordt.
Budget (indicator)
Groen
Budget (toelichting)
Afgelopen kwartaal zijn er geen tekorten of verschuivingen gedetecteerd op de ramingen die vallen onder deze actie.
Financieel overzicht tot en met 30 juni 2026
Boekingen |
Krediet 2026 |
Vastlegging 2026 |
Kost tem 30 06 2026 |
Opbrengst tem 30 06 2026 |
|
Exploitatie |
|||||
Ontvangsten |
|||||
MJP000990 Ontvangsten openbaar domein (plaatsen + onderhoud bewegwijzering) |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP000991 Ontvangsten retributies op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein (Fluvius) |
41.485,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP000992 Ontvangsten openbaar domein (schades uitleenmateriaal, kosten verkeersongeval) |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
7.492,07 |
|
MJP001212 Doorrekeningen ontvangsten openbaar domein terugvordering van derden (bv inbuizingen) |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Ontvangsten |
82.485,00 |
0,00 |
0,00 |
7.492,07 |
|
Uitgaven |
|||||
MJP000969 Aankoop bomen en planten |
35.000,00 |
32.763,64 |
18.706,11 |
0,00 |
|
MJP000973 Uitbesteding bermmaaien (via Pidpa) |
60.000,00 |
49.044,50 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP000974 Vegen goten en fietspaden |
153.000,00 |
20.519,20 |
20.519,20 |
0,00 |
|
MJP000975 Strooien wegen en fietspaden |
90.000,00 |
185.638,55 |
185.638,55 |
0,00 |
|
MJP000976 Onderhoud onverharde wegen |
95.862,00 |
95.861,96 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP000977 Uitbesteding herstellingswerken wegen |
3.138,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP000978 Uitbesteding groenonderhoud (Wijk Kessel, boomvakken, sociale tewerkstelling, onderhoud bomen en kerkhoven) |
95.000,00 |
139.444,66 |
13.033,28 |
0,00 |
|
MJP000979 Zwerfvuil |
28.000,00 |
21.822,15 |
9.668,24 |
0,00 |
|
MJP000980 Uitbesteding onderhoud brandkranen |
22.000,00 |
18.343,66 |
18.343,66 |
0,00 |
|
MJP000981 Werkzaamheden wegenploeg ikv ontharding en vernieuwing opritten, ondersteuning Natuurpunt (storten van afval) |
20.000,00 |
10.598,80 |
7.436,50 |
0,00 |
|
MJP000982 Wegmarkeringen |
50.000,00 |
8.485,14 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP000985 Uitbesteding fauna (ratten katten, processierupsen, Aziatische hoornaar) |
37.250,00 |
30.786,37 |
17.778,92 |
0,00 |
|
MJP000987 Uitbesteding ledigen bladkorven |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP000989 Veiligheid speelterreinen - IOK |
9.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP001213 Doorrekeningen uitgaven openbaar domein terugvordering van derden (bv inbuizingen) --enkel te gebruiken indien ontvangst op MJP001212-- |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Uitgaven |
743.280,00 |
638.308,63 |
291.124,46 |
0,00 |
|
Totaal Exploitatie |
-660.795,00 |
-638.308,63 |
-291.124,46 |
7.492,07 |
|
Investering |
|||||
Ontvangsten |
|||||
MJP001008 Subsidies straatmeubilair bushokjes |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Ontvangsten |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Uitgaven |
|||||
MJP000999 Straatmeubilair algemeen (banken, vuilbakken,…) |
15.000,00 |
2.520,36 |
504,03 |
0,00 |
|
MJP001000 Straatmeubilair verkeer (Ledbord, fietsbeugels, verkeersborden grote aankopen, anti-parkeerpaal…) |
30.000,00 |
10.853,40 |
7.211,07 |
0,00 |
|
MJP001001 Straatmeubilair bushokjes |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
MJP001003 Buitengewoon onderhoud van de wegen |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Totaal Uitgaven |
553.000,00 |
13.373,76 |
7.715,10 |
0,00 |
|
Totaal Investering |
-549.000,00 |
-13.373,76 |
-7.715,10 |
0,00 |
|