AC000381 We streven naar een realisatiegraad van 75% in de investeringsbudgetten

Specifiek
De actie omvat een periodieke opvolging van de investeringsbudgetten

Meetbaar
De actie is succesvol/uitgevoerd wanneer:

• 75 % van de originele investeringsbudgetten uit ons meerjarenplan effectief gerealiseerd werden
• De individuele investeringsbudgetten correct werden ingeschat in functie van bedrag en timing

Acceptabel / Ambitieus
De actie wordt uitgevoerd in overleg met alle diensten die verantwoordelijk zijn voor hun investeringsbudgetten.
De doelstelling is ambitieus binnen de beschikbare middelen, maar draagt bij tot het eigenaarschap en financiële bewustwording van onze diensten.

Realistisch
De uitvoering gebeurt door team FAC en vereist geen budget.

Tijdsgebonden

De actie loopt over ons volledig meerjarenplan en wordt periodiek geëvalueerd.

De uitvoering is succesvol wanneer onderstaande beoogde resultaten behaald zijn:

• Resultaat 1: Maximale realisatie van de totale investeringsbudgetten 
  streefwaarde: 75% van de totale investeringsbudgetten
  te meten tegen: Eind 2026 (31/12/2026)
• Resultaat 2: Maximale realisatie van de individuele investeringsbudgetten
  streefwaarde: 75% van de individuele budgetten 
  te meten tegen: Eind 2026 (31/12/2026)

Investeringsbudgetten maken een belangrijk deel uit in de meerjarenplanning. Anderzijds staat er ook een financiering  tegenover (vooral leningen) die ook intresten en aflossingen creëren en hierdoor de budgetten van exploitatie verzwaren en effect hebben op onze autofinancieringsmarge. Om die reden is het belangrijk dat de investeringen realistisch en correct worden ingeschat. In het verleden merkten we dat de realisatiegraad van onze investeringen dikwijls te laag was (omwille van allerlei redenen). Naast een financiële component schept dit ook 'valse' verwachtingen naar gemeenteraad en burgers. Op dit grondig te kunnen opvolgen en de diensten bewust te maken hoever ze staan met hun budgetten binnen investeringen is deze actie als prioritair voorzien. 

Doelen (op te volgen)

Resultaat 1: maximale realisatie van de totale investeringsbudgetten: in uitvoering.

Resultaat 2: maximale realisatie van de individuele investeringsbudgetten: in uitvoering.

We vertrekken vanuit de nulmeting 2026: de originele investeringsbudgetten voorzien voor 2026 aangevuld met de overdrachten van investeringen. In totaal bedragen deze 16.111.574

Een aantal projecten zijn in uitvoering zoals school Kessel en Klokkenlaan. De meeste grotere projecten zijn nog in voorbereiding en hier zijn dus nog geen kosten van betaald.

Niet van toepassing.

Er is geen concreet budget verbonden aan deze actie. De actie zelf is het opvolgen van de investeringsbudgetten om een goede financiële planning te kunnen opmaken.  Enkel dus personeelsinzet.