Overzicht uitgaven en ontvangsten naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2026-2031
Journaalvolgnummers: 6864
Gemeentebestuur Nijlen (0206.636.526)
OCMW Nijlen (0212.202.643)
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen
Algemeen directeur : Veerle Poelmans
Financieel directeur: Pieter Marien
EXPLOITATIE
2026
2027
2028
2029
2030
2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven
45.424.424
46.643.118
47.456.866
48.068.683
48.704.005
49.350.339
A. Operationele uitgaven
44.598.556
45.725.259
46.399.049
46.960.539
47.566.664
48.286.958
1. Goederen en diensten
9.333.482
9.306.389
9.450.911
9.472.493
9.597.885
9.630.630
2. Bezoldigingen
26.979.397
27.561.859
28.121.333
28.730.909
29.295.488
29.876.224
a. Politiek personeel
629.886
640.944
652.222
663.726
675.462
687.431
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
2.856.046
3.055.050
3.266.320
3.464.413
3.610.354
3.765.148
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
12.056.705
12.210.105
12.324.763
12.496.406
12.670.360
12.846.681
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur
28.500
29.070
29.651
30.244
30.849
31.466
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
10.450.000
10.659.000
10.872.180
11.089.623
11.311.415
11.537.644
f. Andere personeelskosten
675.022
678.788
681.516
685.923
690.462
695.137
g. Pensioenen
283.238
288.902
294.681
300.574
306.586
312.717
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.
1.947.800
1.952.800
1.957.900
1.963.120
1.968.425
1.973.830
4. Toegestane werkingssubsidies
6.311.324
6.877.272
6.841.572
6.766.279
6.676.715
6.777.701
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)
696.969
734.180
696.054
619.670
483.452
505.449
- aan de politiezone
3.321.786
3.847.015
3.847.015
3.847.015
3.885.485
3.963.195
- aan de hulpverleningszone
1.408.310
1.408.310
1.408.310
1.408.310
1.408.310
1.408.310
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
289.225
309.903
306.326
308.369
310.447
312.574
- aan besturen van de eredienst
496
372
372
372
372
372
- aan andere begunstigden
594.538
577.492
583.495
582.543
588.649
587.801
5. Andere operationele uitgaven
26.553
26.939
27.333
27.738
28.151
28.573
B. Financiële uitgaven
825.868
917.859
1.057.817
1.108.144
1.137.341
1.063.381
1. Rente
815.768
907.759
1.047.717
1.098.044
1.127.241
1.053.281
- aan financiële instellingen
760.975
840.633
970.494
1.016.284
1.045.481
971.521
- aan andere entiteiten
54.793
67.126
77.223
81.760
81.760
81.760
2. Andere financiële uitgaven
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
10.100
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2026-2031
Gemeentebestuur Nijlen en OCMW Nijlen (0206.636.526 / 0212.202.643)
1 / 4
EXPLOITATIE
2026
2027
2028
2029
2030
2031
II. Totaal exploitatieontvangsten
48.490.027
49.534.913
50.627.018
51.855.974
53.322.547
54.318.883
A. Operationele ontvangsten
47.663.694
48.704.428
49.792.381
50.961.072
52.263.323
53.372.380
1. Ontvangsten uit de werking
3.553.483
3.777.333
3.682.786
3.689.269
3.798.940
3.823.502
a. Ontvangsten uit retributies
3.082.963
3.324.823
3.228.239
3.320.912
3.428.450
3.450.828
b. Andere ontvangsten uit de werking
470.520
452.510
454.547
368.357
370.490
372.674
2. Fiscale ontvangsten en boetes
19.232.739
19.714.226
20.304.210
20.913.891
21.409.330
21.931.636
a. Aanvullende belastingen
17.155.829
17.612.316
18.197.300
18.767.416
19.257.855
19.775.161
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
6.554.718
6.749.001
7.015.971
7.251.266
7.586.068
7.829.311
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
10.204.191
10.458.015
10.767.649
11.095.332
11.243.918
11.510.785
- Andere aanvullende belastingen
396.920
405.300
413.680
420.818
427.869
435.065
b. Andere belastingen
1.466.910
1.486.910
1.486.910
1.521.475
1.521.475
1.521.475
c. Boetes
610.000
615.000
620.000
625.000
630.000
635.000
3. Werkingssubsidies
24.144.285
24.458.514
25.031.832
25.564.316
26.256.655
26.811.955
a. Algemene werkingssubsidies
9.102.282
9.238.826
9.623.556
9.928.457
10.243.324
10.569.145
- Gemeentefonds
6.499.326
6.597.408
6.817.147
7.044.362
7.279.501
7.523.579
- Andere algemene werkingssubsidies
2.602.956
2.641.418
2.806.409
2.884.095
2.963.823
3.045.566
- van de Vlaamse overheid
2.593.063
2.631.327
2.796.116
2.873.597
2.953.115
3.034.644
- van andere entiteiten
9.893
10.091
10.293
10.498
10.708
10.922
b. Specifieke werkingssubsidies
15.042.003
15.219.688
15.408.276
15.635.859
16.013.331
16.242.810
- van de federale overheid
1.799.900
1.802.900
1.805.960
1.809.100
1.812.280
1.815.530
- van de Vlaamse overheid
13.060.773
13.235.458
13.420.986
13.645.429
14.019.721
14.245.950
- van de provincie
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
- van andere entiteiten
6.330
6.330
6.330
6.330
6.330
6.330
4. Recuperatie individuele hulpverlening
243.900
243.900
243.900
243.900
243.900
243.900
5. Andere operationele ontvangsten
489.287
510.455
529.653
549.696
554.498
561.387
B. Financiële ontvangsten
826.333
830.485
834.637
894.902
1.059.224
946.503
INVESTERINGEN
2026
2027
2028
2029
2030
2031
I. Totaal investeringsuitgaven
13.850.340
11.769.116
14.190.633
8.393.680
2.279.644
2.744.618
B. Investeringen in materiële vaste activa
11.969.202
9.893.194
11.391.071
7.624.368
1.610.642
1.158.549
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
11.969.202
9.893.194
11.391.071
7.624.368
1.610.642
1.158.549
a. Terreinen en gebouwen
8.205.150
7.933.149
9.475.406
6.760.000
810.000
160.000
b. Wegen en andere infrastructuur
1.975.500
695.500
1.038.000
427.000
390.000
307.000
c. Roerende goederen
1.336.300
812.050
427.550
415.050
388.949
422.091
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2026-2031
Gemeentebestuur Nijlen en OCMW Nijlen (0206.636.526 / 0212.202.643)
2 / 4
INVESTERINGEN
2026
2027
2028
2029
2030
2031
d. Leasing en soortgelijke rechten
452.252
452.495
450.115
22.318
21.693
269.458
C. Investeringen in immateriële vaste activa
599.500
427.500
319.500
94.500
94.500
94.500
D. Toegestane investeringssubsidies
1.281.638
1.448.422
2.480.062
674.812
574.502
1.491.569
- aan de hulpverleningszone
25.622
25.622
25.622
25.622
25.622
25.622
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
1.213.516
1.380.300
2.411.940
606.690
506.380
1.423.447
- aan andere begunstigden
42.500
42.500
42.500
42.500
42.500
42.500
INVESTERINGEN
2026
2027
2028
2029
2030
2031
II. Totaal investeringsontvangsten
3.575.701
3.877.715
7.329.911
215.278
219.278
304.778
A. Verkoop van financiële vaste activa
119.028
119.028
119.028
119.028
119.028
119.028
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
119.028
119.028
119.028
119.028
119.028
119.028
B. Verkoop van materiële vaste activa
500.000
500.000
450.000
0
0
0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
500.000
500.000
450.000
0
0
0
a. Terreinen en gebouwen
500.000
500.000
450.000
0
0
0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen
2.956.673
3.258.687
6.760.883
96.250
100.250
185.750
- van de Vlaamse overheid
2.615.633
2.258.687
6.030.883
96.250
100.250
185.750
- van andere entiteiten
341.040
1.000.000
730.000
0
0
0
FINANCIERING
2026
2027
2028
2029
2030
2031
I. Totaal financieringsuitgaven
2.512.266
2.798.845
5.775.737
3.320.644
3.288.470
3.219.124
A. Vereffening van financiële schulden
2.512.266
2.798.845
5.775.737
3.320.644
3.288.470
3.219.124
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
2.512.266
2.798.845
3.025.737
3.320.644
3.288.470
3.219.124
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings
0
0
2.750.000
0
0
0
FINANCIERING
2026
2027
2028
2029
2030
2031
II. Totaal financieringsontvangsten
5.312.941
7.806.688
9.290.718
7.810.094
1.180.196
427.961
A. Aangaan van financiële schulden
4.952.252
7.452.495
8.950.115
7.522.318
1.021.693
269.458
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen
4.500.000
7.000.000
8.500.000
7.500.000
1.000.000
0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten
452.252
452.495
450.115
22.318
21.693
269.458
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel
360.689
354.193
340.603
287.776
158.503
158.503
1. Terugvordering van toegestane leningen
360.689
354.193
340.603
287.776
158.503
158.503
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2026-2031
Gemeentebestuur Nijlen en OCMW Nijlen (0206.636.526 / 0212.202.643)
3 / 4
FINANCIERING
2026
2027
2028
2029
2030
2031
a. Periodieke terugvorderingen
360.689
354.193
340.603
287.776
158.503
158.503
BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
2026
2027
2028
2029
2030
2031
I. Exploitatiesaldo
3.065.603
2.891.795
3.170.152
3.787.291
4.618.542
4.968.544
II. Investeringssaldo
-10.274.639
-7.891.401
-6.860.722
-8.178.402
-2.060.366
-2.439.840
III. Saldo van exploitatie en investeringen
-7.209.036
-4.999.606
-3.690.570
-4.391.111
2.558.176
2.528.704
IV. Financieringssaldo
2.800.675
5.007.843
3.514.981
4.489.450
-2.108.274
-2.791.163
V. Budgettair resultaat van het boekjaar
-4.408.361
8.237
-175.589
98.339
449.902
-262.459
MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
2026-2031
Gemeentebestuur Nijlen en OCMW Nijlen (0206.636.526 / 0212.202.643)
4 / 4