Sitemap

  1. Rapportering organisatiebeheersing 2025 Blz. 1
    1. Inhoudstafel Blz. 2
      1. Inleiding Blz. 3
      2. Kader organisatiebeheersing Blz. 4
      3. Uitgevoerde risico-analyses Blz. 5
      4. Thema 0: Aanpak organisatiebeheersing Blz. 6
        1. Doelstellingen Blz. 7
          1. 0.1 De organisatie hanteert een kader voor organisatiebeheersing. Blz. 8
          2. 0.2 De organisatie kent haar belangrijkste verbeterpunten en risico’s voor de management- en de ondersteunende processen, ze hanteert een strategie om deze te beheersen en volgt deze strategie op. Blz. 9
          3. 0.3 De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze werkt aan haar organisatiebeheersing en stuurt die bij. Blz. 10
            1. Evalueren van het kader voor organisatiebeheersing Blz. 11
      5. Thema 1: Doelstellingen & Procesmanagement Blz. 12
        1. Doelstellingen Blz. 13
          1. 1.1 De organisatie heeft het (beleids)planningsproces volledig doorlopen. Blz. 14
          2. 1.2 Het doelstellingenkader is doordacht en geeft richting aan alle aspecten van de organisatie. Blz. 15
          3. 1.3 Het is voor elke team / elke sector duidelijk aan welke doelstellingen hij/zij een bijdrage moet leveren om het (meerjaren)plan te realiseren. Blz. 16
          4. 1.4 Het (beleids)planningsproces wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Blz. 17
          5. 1.5 De organisatie beheert haar sleutelprocessen goed. Blz. 18
            1. Handhavingsbeleid bepalen en prioriteitenkader vastleggen Blz. 19
            2. In kaart brengen van de risico’s voor alle sleutelprocessen (procesmanagement) Blz. 20
      6. Thema 2: Belanghebbendenmanagement Blz. 21
        1. Doelstellingen Blz. 22
          1. 2.1 De organisatie kent haar belanghebbenden en hun verwachtingen. Blz. 23
            1. Introduceren van gebiedsgericht werken als de nieuwe manier van werken om effectief resultaten neer te zetten Blz. 24
          2. 2.2 De samenwerking tussen politieke organen en administratie verloopt goed. Blz. 25
            1. Voorbereiden nieuw afsprakenkader politiek – administratie en op zoek gaan naar instrumenten die de samenwerking kunnen vorm geven. Blz. 26
          3. 2.3 De organisatie kiest voor een goede samenwerking met andere (lokale) organisaties Blz. 27
            1. Blijven zoeken naar opportuniteiten om regionaal sterker te worden en samen te werken Blz. 28
          4. 2.4 De organisatie houdt rekening met signalen van burgers en organisaties voor de optimalisatie van haar dienstverlening. Blz. 29
            1. Ontwikkelen van een hedendaagse visie op participatie: vernieuwd participatiebeleid en -reglement Blz. 30
          5. 2.5 De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze met haar belanghebbenden omgaat en stuurt bij waar nodig. Blz. 31
      7. Thema 3: Monitoring Blz. 32
        1. Doelstellingen Blz. 33
          1. 3.1 De organisatie weet over welke informatie en rapporten ze wil beschikken om de realisatie van haar doelstellingen en haar dienstverlening op te volgen. Blz. 34
            1. Opmaken visie op monitoring en uitzetten monitoringsbeleid (incl. beschikbare middelen en personeelscapaciteit): van ad hoc naar systematisch Blz. 35
          2. 3.2 De organisatie volgt haar doelstellingen op aan de hand van accurate rapporten met data uit correcte en kwaliteitsvolle meetsystemen. Blz. 36
            1. HR-dashboard: gebruik, rapportering, evaluatie en bijstelling. Blz. 37
          3. 3.3 De organisatie gebruikt de gerapporteerde informatie als sturingsinstrument Blz. 38
            1. Opzetten van een veranderingstraject in de organisatie voor gebruik van rapporteringstool Blz. 39
          4. 3.4 De organisatie evalueert regelmatig de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de meet- en rapportagesystemen en stuurt bij waar nodig. Blz. 40
      8. Thema 4: Financieel management Blz. 41
        1. Doelstellingen Blz. 42
          1. 4.1 De financiële planning op lange en korte termijn wordt op tijd opgemaakt en is gericht op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. Blz. 43
          2. 4.2 De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking. Blz. 44
          3. 4.3 De organisatie hanteert een adequate aanpak voor het correct innen van haar inkomsten en het goed beheer van haar uitgaven Blz. 45
          4. 4.4 De organisatie beschikt over relevante financiële rapporten. Blz. 46
          5. 4.5 De organisatie evalueert regelmatig de financiële processen en stuurt bij waar nodig. Blz. 47
      9. Thema 5: Organisatiestructuur Blz. 48
        1. Doelstellingen Blz. 49
          1. 5.1 Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. Blz. 50
          2. 5.2 De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd zodat beslissingen van verschillende rechtspersonen/diensten/afdelingen op elkaar zijn afgestemd. Blz. 51
            1. Kerntaken en agenda managementteam vastleggen met een periodieke rapportering over de belangrijke projecten voor de organisatie. Blz. 52
          3. 5.3 De organisatiestructuur wordt geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. Blz. 53
          4. 5.4 Projecten worden uitgewerkt volgens een haalbare methodologie. Blz. 54
            1. Projectmanagement opzetten via Pepperflow Blz. 55
      10. Thema 6: Personeelsbeleid Blz. 56
        1. Doelstellingen Blz. 57
          1. 6.1 De organisatie heeft voor haar personeelsbeleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Blz. 58
            1. Gefaseerd opmaken van een regionaal rechtspositiebesluit tegen 2025 Blz. 59
          2. 6.2 De organisatie zet haar medewerkers in voor de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening Blz. 60
          3. 6.3 Medewerkers presteren volgens de vooropgestelde verwachtingen en krijgen voldoende kansen om zich verder te ontwikkelen Blz. 61
            1. Inzetten op een echte LEERcultuur in onze organisatie Blz. 62
          4. 6.4 Het leidinggeven gebeurt op alle niveaus op een kwaliteitsvolle manier. Blz. 63
            1. Inzetten op leiderschap en resultaatgericht werken. Blz. 64
          5. 6.5 De organisatie investeert in goede werkomstandigheden en in het welzijn van de medewerkers. Blz. 65
          6. 6.6 De personeelsadministratie verloopt correct en personeelsvragen worden juist beantwoord. Blz. 66
          7. 6.7 Personeelsuitgaven blijven binnen de beschikbare kredieten en rapporten over het personeel worden grondig opgevolgd Blz. 67
          8. 6.8 Het personeelsbeleid en de personeelsinstrumenten worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Blz. 68
      11. Thema 7: Organisatiecultuur Blz. 69
        1. Doelstellingen Blz. 70
          1. 7.1 De organisatie weet waar ze met haar organisatiecultuur naartoe wil, ze heeft haar belangrijkste waarden bepaald en past ze toe in de dagelijkse werking Blz. 71
            1. Opzetten van een employer branding campagne, alsook het definiëren en levendig maken van onze organisatiecultuur. Blz. 72
          2. 7.2 De organisatie biedt ondersteuning aan medewerkers in deontologisch gevoelige situaties Blz. 73
            1. Ondersteunen van medewerkers bij deontologisch gevoelige situaties Blz. 74
          3. 7.3 De organisatiecultuur en de toepassing van de waarden worden regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd. Blz. 75
      12. Thema 8: Informatie & Communicatie Blz. 76
        1. Doelstellingen Blz. 77
          1. 8.1 De organisatie weet hoe ze haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en haar dienstverlening te optimaliseren. Blz. 78
            1. Uitrollen communicatiestrategie Blz. 79
          2. 8.2 De interne communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. Blz. 80
          3. 8.3 De externe communicatie focust op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. Blz. 81
          4. 8.4 De organisatie beschikt over een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer Blz. 82
            1. Evalueren van het huidige informatiebeheer en de mappenstructuur in het bijzonder. Blz. 83
            2. Proces inzake registratie en verwerking van briefwisseling optimaliseren en indien mogelijk digitaliseren Blz. 84
          5. 8.5 De organisatie evalueert regelmatig haar interne communicatie, externe communicatie en informatiebeheer en stuurt bij waar nodig. Blz. 85
      13. Thema 9: Facilitaire middelen, opdrachten & contracten Blz. 86
        1. Doelstellingen Blz. 87
          1. 9.1 De organisatie weet hoe ze haar facilitaire middelen wil inzetten om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Blz. 88
          2. 9.2 De organisatie beheert de facilitaire middelen goed. Blz. 89
            1. Patrimoniumbeleid finaliseren en hier consequent naar handelen Blz. 90
            2. Professioneel asset- of onderhoudsmanagement opzetten voor het patrimonium Blz. 91
          3. 9.3 De organisatie stelt op een systematische en wettige manier partners aan om opdrachten uit te voeren. Blz. 92
          4. 9.4 De organisatie volgt opdrachten uitgevoerd door partners grondig op en gaat correct om met contracten. Blz. 93
          5. 9.5 Uitgaven voor facilitaire middelen blijven binnen de beschikbare kredieten. Blz. 94
          6. 9.6 De organisatie evalueert regelmatig het facilitaire proces en de wijze waarop met de facilitaire middelen wordt omgegaan en stuurt bij waar nodig. Blz. 95
            1. Gefaseerde uitvoering actieplan professionalisering van de financiële processen, het aankoopproces en contractenbeheer Blz. 96
      14. Thema 10: ICT Blz. 97
        1. Doelstellingen Blz. 98
          1. 10.1 De organisatie heeft voor haar ICT-beleid eigen beleidskeuzes gemaakt om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Blz. 99
            1. Verder digitaliseren van de dienstverlening, beheer van de toepassingen en projectmatigimplementeren van nieuwe toepassingen. Blz. 100
          2. 10.2 De ICT-dienstverlening is kwaliteitsvol Blz. 101
          3. 10.3 De organisatie beheert de informatie en de ICT veilig. Blz. 102
            1. Lopende acties, zoals bepaald in het jaarplan informatieveiligheid, uitvoeren met bijzondere aandacht voor het optimaliseren (fysiek) toegangenbeheer Blz. 103
          4. 10.4 De organisatie neemt maatregelen om bij onverwachte gebeurtenissen de werking van de ICT-systemen te waarborgen. Blz. 104
          5. 10.5 Uitgaven voor en rapporten over ICT worden grondig opgevolgd. Blz. 105
          6. 10.6 De organisatie evalueert regelmatig haar ICT en stuurt bij waar nodig. Blz. 106
      15. Nieuwe verbeteracties Blz. 107
      16. Conclusie Blz. 108
    2. Acties
    3. Zoeken
    4. Publicatie bijlagen
    5. Contact
    6. PrivacyStatement
    7. Sitemap